第一部分：广西柳州化工技工学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳州化工技工学校2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西柳州化工技工学校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西柳州化工技工学校概况

一、主要职能

根据新时代职业教育发展的基本规律和要求，对接国家发展战略和广西经济社会发展的实际和未来，对接落实“国家职业教育改革发展方案”，加大力度 ，发展职业教育，培养职业技能人才。

二、部门决算单位构成

为搞好学校的全面管理工作，学校设有学校办公室、教务科、学生科、招生与就业办、培训科、总务科等六个职能部门。

学校办公室：负责全校性行政工作的组织，协调部门之间的事务，对全校各科室有关工作进行指导。收发和传达上级文件，兼管学校人事。

教务科：负责各专业教学计划的制定，学校教师教学安排，教师知识更新，教学日常管理。根据市场需要开设新专业，实验室的建设及管理。教科书的购买。总结教学经验，提出改进意见，提高教学组织及管理水平。

学生科：负责制定全校学生政治思想教育工作计划，要求符合党的教育方针政策和上级主管部门的要求，符合本校的实际情况，负责安全、保卫等日常管理工作，负责对全校班主任考核管理，认真研究学生管理，了解学生情况，有针对性地做好思想教育工作，保证正常的校园秩序。

总务科：负责好全校的后勤工作，做到为教学服务，为师生服务，负责按学校教学需要，购置教学仪器、教学用品等，保证正常教学秩序的顺利进行。负责学校的基本建设和日常维修维护工作，兼管学校财务工作。 

第二部分：广西柳州化工技工学校 2020年度部门决算报表

详见附件：广西柳州化工技工学校2020年度部门决算公开表

第三部分：广西柳州化工技工学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年总收入情况

我校2020年部门预算收入645.65万元，其中经费拨款345.66万元，纳入财政专户管理的收入299.99万元。2019年部门预算收入779.68万元，其中经费拨款460.7万元，纳入财政专户管理的收入318.98万元。

2020年预算收入比2019年减少134.03万元，其中经费拨款减少115.04万元，纳入财政专户管理的收入减少18.99万元。收入减少的原因是由于2020年我校非实名编人数为0，项目根据单位实际需求调整，安排项目资金有所减少。

（二）2020年总支出情况

2020年部门预算支出数645.65万元，部门决算支出数为557.40万元，差异率为-13.67%。

2020年基本支出部门预算275.15万元，部门决算支出224.70万元，差异率为-18.3%，原因：我校2020年非实名编人数批复为0，助学金，离退休公用支出，退休人员医疗费等形成结转结余资金。

2020年预算财政拨款基本支出数为235.66万元，部门决算财政拨款基本支出数为224.70万元，差异率为-4.65%。原因：我校离退休公用支出以及其他基本支出等形成结转结余资金。

2020年部门预算项目支出370.5万元，部门决算支出为332.70万元，差异率为-10.2%。产生差异的原因：2020年项目纳入非税管理资金减少，项目支出减少。

2020年预算财政拨款项目支出110万元，部门决算支出110.68万元，差异率为0.62%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年经费拨款收入345.66万元，决算经费拨款收入335.39万元，差异率2.97%，原因：当年预算追加6.88万元，追减指标6.2万元，指标结余10.95万元。

2020年预算财政拨款基本支出数为235.66万元，部门决算财政拨款基本支出数为224.70万元，差异率为-4.65%。原因：我校离退休公用支出以及其他基本支出等形成结转结余资金。

2020年预算财政拨款项目支出110万元，部门决算支出110.68万元，差异率为0.62%。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0,与上一年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2020年我单位政府采购支出合计0万元，本年度无政府采购项目

（二）国有资产占用情况说明。

2020年末我校总资产1165.97万元，其中流动资产169.91万元，固定资产原值1555.53万元，固定资产折旧559.47万元，固定资产净值996.06万元；2019年末我校总资产1372.21万元，其中流动资产286.31万元，固定资产原值1535.73万元，固定资产折旧449.82万元，固定资产净值1085.91万元；银行存款及现金减少2.29万元，财政应返还额度减少112.92万元，固定资产增加19.80万元；2020年负债总额51.83万元，其中其他应付款52.25，应付职工薪酬0.18万元，2019年负债总额73.83万元，其中应缴财政款18.47万元，其他应付款54.75万元；其中应缴财政款减少18,47万元，其他应付款减少2.50万元；2020年净资产1114.14万元，2019年净资产1298.38万元，同比减少184.24万元，原因为财政收回资金112.92万元，固定资产折旧增加109.65万元，固定资产增加19.80万元，固定资产净值减少。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

柳州化工技工学校

2021年9月1日

文件下载：

广西柳州化工技工学校2020年决算公开表